2016年度呼和浩特市回民区人民法院
部门预算、财政拨款“三公”
经费预算公开补充
目 录
第一部分 呼和浩特市回民区人民法院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2016年重点工作
第二部分 呼和浩特市回民区人民法院2016年部门预算表
一、财政拨款收支总表（表一）
二、一般公共预算财政拨款支出预算表（表二）
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表三）
四、政府性基金预算财政拨款支出预算表（表四）
五、部门收支预算总表（表五）
六、部门收入预算总表（表六）
七、部门支出预算总表（表七）
八、财政拨款“三公”经费支出预算表（表八）
第三部分 呼和浩特市回民区人民法院2016年部门预算安排 情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 呼和浩特市回民区人民法院概况
一、呼和浩特市回民区人民法院主要职能
呼和浩特市回民区人民法院自成立以来，坚持党的组织领导，充分发挥审判机关的职能作用，逐步并全面的开展各项审判业务，坚持不懈的打击各类刑事犯罪活动，解决民事、经济、行政纠纷，保障了回民区的正常生产和生活秩序，维护了安定团结的政治局面，为回民区的各个历史时期的社会主义革命和社会主义建设作出应有的贡献，改革开放以来，更是肩负起了为经济建设保驾护航的重任，为全区各项事业的发展作出贡献。
二、部门预算单位构成
纳入2015年部门决算编制范围的单位 1 个:,其中机关本级1个，直属事业单位1 个。核定编制总数 95 名，其中机关行政编制 75 名，事业编制11 名；现有在岗职工106名，其中一般公共预算财政拨款 106 人，编外聘用人员 37 人，退休人员 26 人。呼和浩特市回民区人民法院为全额拨款的行政单位，下设二级单位 1个，单位内设19个科室。
三、2016年重点工作安排
2016年回民区人民法院将在区委、区政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生和全市重点项目、重点工作，创新工作思路和工作方法, 充分发挥主观能动性，积极筹集和整合资金，争取上级财政支持，深入推进依法行政依法理财工作，主要抓好以下几方面重点工作：
1、 精简节约，杜绝浪费。
2、 合理使用各项费用
3、 数据要真实准确。
第二部分
2016年（呼和浩特市回民区人民法院）部门预算表
（ 见附表）
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表4 |
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政府性基金预算支出表 |
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部门：（部门全称） |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
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说明：2016年（部门全称）部门预算中没有安排政府性基金预算收支，所以此表为空表。 |
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第三部分
呼和浩特市财政局2016年部门预算安排情况说明
一、2016年一般公共预算收入情况
2016年一般公共预算收入安排2082.79 万元,其中经费拨款 2082.79万元，非税收入780万元。
二、2016年一般公共预算支出情况
2016年一般公共预算支出安排2082.79万元，其中安排基本支出1312.79 万元，项目支出770 万元。支出主要用于以下方面：（1）基本支出：人员经费支出为1149.31万元、公用经费支出为163.48万元、（2）项目支出：机关服务支出为510万元、基本建设支出为160万元、案件执行支出为100万元。
（一）一般公共服务支出行政运行二项：2016年财政拨款预算数为 1312.79 万元，主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
（二）一般公共服务支出一般行政管理事务三项：2016年财政拨款预算数为 770 万元。主要用于机关运行专项支出。
（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：2016年财政拨款预算数为126.46万元。主要是本部门行政单位离退休人员经费支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：2016年财政拨款预算数为 225.35 万元。主要是本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。
（五）住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项); 2016年财政拨款预算数为 83.67万元。主要是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。
三、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为45.8 万元，占总支出的 2.2 %，公务车运行维护费预算支出 45.8 万元。2016年一般公共预算“三公”经费支出同比下降5 %，主要原因是按照党中央、自治区党委、市委、市政府、区委、区政府要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
财政补助收入：即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
四、“三公经费”支出：是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出；公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
五、一般公共服务支出（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
六、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十五、住房保障支出 (类)：集中反映政府用于住房方面的支出。
十六、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
|
表1 |
|||||
|
财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
部门：呼和浩特市回民区人民法院 单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目 |
预算数 |
|
（性质） |
|||||
|
一、财政拨款（补助） |
|
一、一般公共服务支出 |
2082.79 |
一、基本支出 |
1312.79 |
|
（一）一般公共预算收入 |
2082.79 |
二、外交支出 |
|
人员经费 |
1149.31 |
|
（二）政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
2082.79 |
公用经费 |
163.48 |
|
二、纳入预算管理的教育收费收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
770 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
四、其他资金收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2082.79 |
本年支出合计 |
2082.79 |
||
|
表2 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
部门：呼和浩特市回民区人民法院 单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
|||
|
204 |
05 |
01 |
基本支出 |
1312.79 |
1312.79 |
|
|
204 |
05 |
01 |
基本工资 |
|
258.58 |
|
|
204 |
05 |
01 |
津贴补贴 |
|
403.34 |
|
|
204 |
05 |
01 |
奖金 |
|
16.64 |
|
|
204 |
05 |
01 |
基本医疗保险 |
|
36.22 |
|
|
204 |
05 |
01 |
失业保险 |
|
2.27 |
|
|
204 |
05 |
01 |
工伤保险 |
|
1.2 |
|
|
204 |
05 |
01 |
生育保险 |
|
4.23 |
|
|
204 |
05 |
01 |
养老保险和职业年金 |
|
169 |
|
|
204 |
05 |
01 |
大额医疗保险 |
|
0.66 |
|
|
204 |
05 |
01 |
公务员医疗补助 |
|
11.76 |
|
|
204 |
05 |
01 |
绩效工资 |
|
35.28 |
|
|
204 |
05 |
01 |
办公费 |
|
39.2 |
|
|
204 |
05 |
01 |
印刷费 |
|
16.4 |
|
|
204 |
05 |
01 |
水费 |
|
2.4 |
|
|
204 |
05 |
01 |
电费 |
|
11.6 |
|
|
204 |
05 |
01 |
邮电费 |
|
9.08 |
|
|
204 |
05 |
01 |
差旅费 |
|
24 |
|
|
204 |
05 |
01 |
培训费 |
|
15 |
|
|
204 |
05 |
01 |
公务用车运行维护费 |
|
45.8 |
|
|
204 |
05 |
01 |
退休费 |
|
126.46 |
|
|
204 |
05 |
01 |
住房公积金 |
|
83.67 |
|
|
|
|
|
项目支出 |
770 |
|
770 |
|
204 |
05 |
03 |
机关服务费 |
|
|
510 |
|
204 |
05 |
03 |
合同工工资 |
|
|
86.4 |
|
204 |
05 |
03 |
改造装修女法官之家 |
|
|
50 |
|
204 |
05 |
03 |
改造装修大会议堂 |
|
|
50 |
|
204 |
05 |
03 |
审判大楼物业管理费 |
|
|
59.4 |
|
204 |
05 |
03 |
锅炉房防水工程 |
|
|
10 |
|
204 |
05 |
03 |
档案室扩建工程 |
|
|
40 |
|
204 |
05 |
03 |
审判大楼取暖费 |
|
|
35.4 |
|
204 |
05 |
03 |
法院在职人员食堂补助 |
|
|
52.8 |
|
204 |
05 |
03 |
审判办公大楼维修工程 |
|
|
96 |
|
204 |
05 |
03 |
接待室装修 |
|
|
30 |
|
|
|
|
基本建设支出 |
|
|
160 |
|
204 |
05 |
04 |
三年规划中科技法庭建设 |
|
|
30 |
|
204 |
05 |
04 |
科技审委会会议室同步录音录像建设工程 |
|
|
130 |
|
|
|
|
案件执行 |
|
|
100 |
|
204 |
05 |
05 |
刑事执行救助款案件款 |
|
|
100 |
|
表3 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||
|
部门：呼和浩特市回民区人民法院 单位：万元 |
||
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
939.18 |
|
30101 |
基本工资 |
258.58 |
|
30102 |
津贴补贴 |
403.34 |
|
30103 |
奖金 |
16.64 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
56.35 |
|
30107 |
绩效工资 |
35.27 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
169 |
|
302 |
商品和服务支出 |
163.48 |
|
30201 |
办公费 |
39.2 |
|
30202 |
印刷费 |
16.4 |
|
30205 |
水费 |
2.4 |
|
30206 |
电费 |
11.6 |
|
30207 |
邮电费 |
9.08 |
|
30211 |
差旅费 |
24 |
|
30216 |
培训费 |
15 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
45.8 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
210.13 |
|
30302 |
退休费 |
126.46 |
|
30311 |
住房公积金 |
83.67 |
|
表4 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
部门：呼和浩特市回民区人民法院 单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
表5 |
|||||
|
部门收支预算总表 |
|||||
|
部门：呼和浩特市回民区人民法院 单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目 |
预算数 |
|
（性质） |
|||||
|
一、财政拨款（补助） |
|
一、一般公共服务支出 |
2082.79 |
一、基本支出 |
1312.79 |
|
（一）一般公共预算收入 |
2082.79 |
二、外交支出 |
|
人员经费 |
1149.31 |
|
（二）政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
2082.79 |
公用经费 |
163.48 |
|
二、纳入预算管理的教育收费收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
770 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
四、其他资金收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2082.79 |
本年支出合计 |
2082.79 |
||
|
表6 |
|
|
||||||||||||
|
部门收入预算总表 |
||||||||||||||
|
部门：呼和浩特市回民区人民法院 单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
预算数 |
其中：教育收费收入 |
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
204 |
05 |
01 |
基本支出 |
1644.96 |
332.17 |
1312.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
05 |
03 |
项目支出 |
510 |
|
510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
05 |
04 |
项目支出 |
160 |
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
05 |
05 |
相目支出 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|||||||||
|
部门支出预算总表 |
|
|
|||||||
|
部门：呼和浩特市回民区人民法院 单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
204 |
05 |
01 |
人员经费 |
1149.31 |
1149.31 |
|
|
|
|
|
204 |
05 |
01 |
公用经费 |
163.48 |
163.48 |
|
|
|
|
|
204 |
05 |
03 |
机关服务费 |
510 |
|
510 |
|
|
|
|
204 |
05 |
04 |
基本建设支出 |
160 |
|
160 |
|
|
|
|
204 |
05 |
05 |
案件执行 |
100 |
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表8: |
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财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
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合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
增减额 |
增减% |
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合 计 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
55 |
55 |
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45.8 |
45.8 |
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-9.2 |
0.168 |
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（2）公务用车购置费 |
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