表15                                     

项目支出绩效表                                      

                                       金额单位：万元

项目名称   单位名称   预算数 年度目标   一级指标   二级指标   三级指标   指标性质   指标值 度量单位  权重   指标方向性

15000021T000000006900-办案（业务）经费 619001-呼和浩特市回民区人民法院 44.00  办公费7万元，差旅费5万元，委托业务费30万元，其他商品和服务支出2万元，满足办案需求。   产出指标   数量指标    受理案件数量  ≥  60000  件  10  正向指标

           办公费7万元，差旅费5万元，委托业务费30万元，其他商品和服务支出2万元，满足办案需求。   产出指标   时效指标   一审民事简易程序适用率   ≥  80.2   %   10  正向指标

           办公费7万元，差旅费5万元，委托业务费30万元，其他商品和服务支出2万元，满足办案需求。   产出指标   时效指标   法定审限内结案率  ≥  98.83  %   10  正向指标

           办公费7万元，差旅费5万元，委托业务费30万元，其他商品和服务支出2万元，满足办案需求。   产出指标   质量指标   一审案件改判率    ≤  1.5 %   10  正向指标

           办公费7万元，差旅费5万元，委托业务费30万元，其他商品和服务支出2万元，满足办案需求。   满意度指标 服务对象满意度指标   干警对办案经费保障的满意度  ≥  95  %   20  正向指标

           办公费7万元，差旅费5万元，委托业务费30万元，其他商品和服务支出2万元，满足办案需求。   产出指标   成本指标   人均直接办案支出  ≥  0.41   万元   20  正向指标

           办公费7万元，差旅费5万元，委托业务费30万元，其他商品和服务支出2万元，满足办案需求。   产出指标   数量指标   审结案件数量  ≥  51200  件  10  正向指标

15000021T000000006905-业务装备经费 619001-呼和浩特市回民区人民法院 61.00  　完成办公设备购置，专用设备购置，车辆购置。符合质量验收合格，满足办案需求，为办案提供保障。  产出指标   数量指标    政府采购率 ≥  100 %   20  正向指标

           　完成办公设备购置，专用设备购置，车辆购置。符合质量验收合格，满足办案需求，为办案提供保障。   产出指标   数量指标   购置设备数量  ≥  25  台（套）   10  正向指标

           　完成办公设备购置，专用设备购置，车辆购置。符合质量验收合格，满足办案需求，为办案提供保障。   产出指标   质量指标   设备故障率 ≤  10  %   10  反向指标

           　完成办公设备购置，专用设备购置，车辆购置。符合质量验收合格，满足办案需求，为办案提供保障。   产出指标   质量指标   安装工程验收合格率   ≥  100 %   10  正向指标

           　完成办公设备购置，专用设备购置，车辆购置。符合质量验收合格，满足办案需求，为办案提供保障。   产出指标   质量指标   设备质量合格率    ≥  100 %   10  正向指标

           　完成办公设备购置，专用设备购置，车辆购置。符合质量验收合格，满足办案需求，为办案提供保障。   效益指标   社会效益指标  设备利用率 ≥  100 %   10  正向指标

           　完成办公设备购置，专用设备购置，车辆购置。符合质量验收合格，满足办案需求，为办案提供保障。   满意度指标 服务对象满意度指标   使用人员满意度    ≥  98  %   10  正向指标

           　完成办公设备购置，专用设备购置，车辆购置。符合质量验收合格，满足办案需求，为办案提供保障。   效益指标   可持续影响指标    设备使用年限  ≥  10  年  10  正向指标

15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维护费   619001-呼和浩特市回民区人民法院 116.00 案件邮寄费5万元，办公用房维修维护4万元，办公用房物业费90万元，办公用房取暖费17万元    效益指标  社会效益指标  民事案件调解率    ≥  57.95  %   10  正向指标

           案件邮寄费5万元，办公用房维修维护4万元，办公用房物业费90万元，办公用房取暖费17万元   产出指标   数量指标   案件受理率 ≥  95  %   10  正向指标

           案件邮寄费5万元，办公用房维修维护4万元，办公用房物业费90万元，办公用房取暖费17万元   产出指标   成本指标   人均直接办案支出  ≥  0.22   %   10  正向指标

           案件邮寄费5万元，办公用房维修维护4万元，办公用房物业费90万元，办公用房取暖费17万元   效益指标   经济效益指标  执行标的额到位率  ≥  7887.68    %   10  正向指标

           案件邮寄费5万元，办公用房维修维护4万元，办公用房物业费90万元，办公用房取暖费17万元   产出指标   数量指标   一审案件审结率    ≥  82  %   10  正向指标

           案件邮寄费5万元，办公用房维修维护4万元，办公用房物业费90万元，办公用房取暖费17万元   满意度指标 服务对象满意度指标   干警对经费保障满意度 ≥  95  %   10  正向指标

           案件邮寄费5万元，办公用房维修维护4万元，办公用房物业费90万元，办公用房取暖费17万元   产出指标   时效指标   法警审限内结案率  ≥  98.83  %   10  正向指标

           案件邮寄费5万元，办公用房维修维护4万元，办公用房物业费90万元，办公用房取暖费17万元   效益指标   经济效益指标  支出完成比 ＝  100 %   20  正向指标

15000021Y000000005278-信息化系统平台运行维护费   619001-呼和浩特市回民区人民法院 39.00  法院互联网专线5万元,法院互联网专线5万元,网络信息维修维护4万元. 产出指标   质量指标   一审案件改判率  ≤  1.5 %   10  正向指标

           法院互联网专线5万元,法院互联网专线5万元,网络信息维修维护4万元.  效益指标   社会效益指标 民事案件调解撤诉率   ≥  57.95  %   10  正向指标

           法院互联网专线5万元,法院互联网专线5万元,网络信息维修维护4万元.  产出指标   时效指标  一审民事简易程序适用率   ≥  80.2   %   10  正向指标

           法院互联网专线5万元,法院互联网专线5万元,网络信息维修维护4万元.  产出指标   时效指标  法定审限内结案率  ≥  98.83  %   10  正向指标

           法院互联网专线5万元,法院互联网专线5万元,网络信息维修维护4万元.  满意度指标 服务对象满意度指标  干警对经费保障满意程度   ≥  95  %   10  正向指标

           法院互联网专线5万元,法院互联网专线5万元,网络信息维修维护4万元.  产出指标   数量指标  受理案件数量  ≥  12618  件  10  正向指标

           法院互联网专线5万元,法院互联网专线5万元,网络信息维修维护4万元.  产出指标   成本指标  人均办案支出  ≥  0.37   万元   10  正向指标

           法院互联网专线5万元,法院互联网专线5万元,网络信息维修维护4万元.  效益指标   经济效益指标 支出完成比 ＝  100 %   10  正向指标

           法院互联网专线5万元,法院互联网专线5万元,网络信息维修维护4万元.  效益指标   经济效益指标 执行案件实际执行到位率   ≥  95  %   10  正向指标

15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费    619001-呼和浩特市回民区人民法院 100.00 购买办公用纸及办公用品等费用10万元，印刷材料费5万元，临时聘用人员工资，刑事案件翻译人员，返聘法官人员等69万元，干警服装购置6万元，出差差旅费10万元。 效益指标   经济效益指标  支出完成比 ＝    100 %   10  正向指标

           购买办公用纸及办公用品等费用10万元，印刷材料费5万元，临时聘用人员工资，刑事案件翻译人员，返聘法官人员等69万元，干警服装购置6万元，出差差旅费10万元。    产出指标   时效指标    一审民事简易程序适用率   ≥  80.2   %   10  正向指标

           购买办公用纸及办公用品等费用10万元，印刷材料费5万元，临时聘用人员工资，刑事案件翻译人员，返聘法官人员等69万元，干警服装购置6万元，出差差旅费10万元。    满意度指标 服务对象满意度指标 干警对经费保障满意度 ≥  95  %   10  正向指标

           购买办公用纸及办公用品等费用10万元，印刷材料费5万元，临时聘用人员工资，刑事案件翻译人员，返聘法官人员等69万元，干警服装购置6万元，出差差旅费10万元。    产出指标   时效指标    法定审限内结案率  ≥  98.83  %   10  正向指标

           购买办公用纸及办公用品等费用10万元，印刷材料费5万元，临时聘用人员工资，刑事案件翻译人员，返聘法官人员等69万元，干警服装购置6万元，出差差旅费10万元。    产出指标   成本指标    人均直接办案支出  ≥  0.95   万元   10  正向指标

           购买办公用纸及办公用品等费用10万元，印刷材料费5万元，临时聘用人员工资，刑事案件翻译人员，返聘法官人员等69万元，干警服装购置6万元，出差差旅费10万元。    产出指标   数量指标    审理案件数量  ≥  10627  件  10  正向指标

           购买办公用纸及办公用品等费用10万元，印刷材料费5万元，临时聘用人员工资，刑事案件翻译人员，返聘法官人员等69万元，干警服装购置6万元，出差差旅费10万元。    产出指标   数量指标    受理案件数量  ≥  12618  件  10  正向指标

           购买办公用纸及办公用品等费用10万元，印刷材料费5万元，临时聘用人员工资，刑事案件翻译人员，返聘法官人员等69万元，干警服装购置6万元，出差差旅费10万元。    产出指标   质量指标    一审案件改判率    ≤  1.5 %   10  正向指标

           购买办公用纸及办公用品等费用10万元，印刷材料费5万元，临时聘用人员工资，刑事案件翻译人员，返聘法官人员等69万元，干警服装购置6万元，出差差旅费10万元。    效益指标   经济效益指标   执行案件实际到位率   ≥  95  %   10  正向指标

15000021Y000000006081-法检院聘用制书记员保障经费 619001-呼和浩特市回民区人民法院 280.00 本年度完成我院聘用制书记员38人，工资及绩效206万元，公积金及社保74万元。  产出指标   数量指标   聘用制书记员人数    ＝  38  人数   20  正向指标

           本年度完成我院聘用制书记员38人，工资及绩效206万元，公积金及社保74万元。   效益指标  社会效益指标  民事案件调解撤诉率   ≥  60  %   10  正向指标

           本年度完成我院聘用制书记员38人，工资及绩效206万元，公积金及社保74万元。   产出指标  成本指标   人均工资支出  ≥  7.37   万元   30  正向指标

           本年度完成我院聘用制书记员38人，工资及绩效206万元，公积金及社保74万元。   产出指标  时效指标   法定审限内结案率  ≥  98.83  %   10  正向指标

           本年度完成我院聘用制书记员38人，工资及绩效206万元，公积金及社保74万元。   满意度指标   服务对象满意度指标   对经费保障满意度  ≥  95  %   10  正向指标

           本年度完成我院聘用制书记员38人，工资及绩效206万元，公积金及社保74万元。   效益指标  经济效益指标  执行案件实际到位率   ＝  100 %   10  正向指标