附件1
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
办案业务费是指用于法院审判工作的差旅费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等办案业务支出，以保障审执工作有序开展，满足办案业务需求，符合支出相关要求，有效改善业务办公需求，满足发展需要。该项目资金财政拨款834万元，全部用于办案业务相关支出。
（二）项目绩效目标
该项目总体目标为全部用于法院办案业务相关支出，保障审执工作有序开展，确保法院各项工作平稳运行。阶段目标为今年经费百分之百全部用于法院办案业务相关支出。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为更合理的安排资金，提高资金使用率，对我院办案业务费进行绩效评价，包含办案业务费全部经费。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
本着客观公正和有效性，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽调人员进行打分，有项目负责人梳理并整改。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备：成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2.组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3.评价分析：对评价结果进行分析，充分运用分析评价引领。
三、综合评价分析情况及评价结论
根据评价指标逐项，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。
2020年项目支出绩效指标计分表
一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |
项目 决策（20分） | 项目 目标（4分） | 目标 内容（4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
决策过程（8分） | 决策 依据（4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | |
决策 程序（4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | ||
资金分配（8分） | 分配 办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | |
分配 结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | ||
项目 管理 （25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
到位 时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）
| ||
资金管理（10分） | 资金 使用（7分） | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | |
财务 管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | ||
组织 实施（10分） | 组织 机构（4分） | 4 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （4分） | |
管理 制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | ||
项目 绩效（55分） |
项目 产出（15分） | 产出 数量（5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
产出 质量（4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（3分） | ||
产出 时效（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） | ||
产出 成本（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） | ||
项目 效果（40分） | 经济 效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | |
社会 效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | ||
环境 效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | ||
可持续影响（8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | ||
服务 对象满意度（8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | ||
总分 | 99 |
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策符合法律法规，符合经济社会发展规划，设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续。
（二）项目管理情况
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度。资金及时到位；资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
（三）项目产出情况
产出数量达到预期，质量基本合格，但略存在差异，成本严格按照预期执行，完成情况良好。
（四）项目效益情况
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行，项目预期服务对象对项目的实施的满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
该项目实施过程中，由于案件数量增多，办案压力大，导致我院产出指标与预期存在差异。今后，努力学习专业知识，提高自身专业技能，认真领悟项目绩效管理方法，保证我院项目绩效管理工作扎实有效开展。
六、其他需说明的问题
（一）后续工作计划。
长期坚持项目支出绩效工作方案，项目立项前做好绩效指标分配，项目实施过程严格按照前期工作实施，发现问题及时整改，确保项目完成年初绩效目标，提高资金使用率。
（二）措施及办法。
今后，努力学习专业知识，提高自身专业技能，认真领悟项目绩效管理方法，保证我院项目绩效管理工作扎实有效开展。